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  • 索 引 号:4303000005A-2018-03571
  • 发布机构:两型办
  • 发文日期:2018-09-03
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室2017年度部门决算公开
  • 主题词:统计

湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室2017年度部门决算公开

湘潭市两型办 xtlx.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-09-03 【字体:

第一部分  湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室单位概况

一、部门职能:

根据潭市编[2009]29号文件规定,本部门主要职责是:

按照“省统筹、市为主、市场化”的原则和全面统筹、谋划、协调的要求,市“两型社会”建设综合配套改革办公室负责全市“两型社会”建设改革中的规划编制、政策研究、产业发展、指导实施、监督考核和体制机制创新等工作。其主要职责是:

(一)研究提出全市“两型社会”建设的政策和措施,组织起草有关综合性、规范性文件。

(二)组织编制全市“两型社会”建设综合配套改革发展规划和实施方案;指导协调各专项规划改革方案的编制和实施,统筹重大改革试验项目,协调改革中的重大问题。

(三)协同市直有关部门审查“两型社会”建设相关重大基础设施和重大产业项目,并对其规划选址和实施情况进行监督管理。

(四)协同市直有关部门加强土地管理、资源开发利用、环境治理和生态绿心及湘江生态经济带的生态建设和环境保护。

(五)会同有关部门筹集、管理市“两型社会”试验区改革建设财政性专项资金;组织有关部门研究提出市域内资源补偿、生态补偿、污染补偿等方案。

(六)指导市直有关部门、县市区政府和示范区“两型社会”建设改革工作;督促、检查市“两型社会”建设综合配套改革领导协调委员会决定事项的落实;组织实施《长株潭城市群区域规划条例》与湘潭相关的工作;协同审查市直有关部门、县市区政府和示范区的相关政策规定。

(七)会同有关部门组织实施对全市“两型社会”建设目标管理责任制的考核工作。

(八)组织试验区系列创建活动和相关理论研究活动;组织协调对外合作交流和宣传推介;负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行决策咨询。

(九)负责指导县市区相应机构的业务工作。

(十)承担市“两型社会”建设综合配套改革领导协调委员会的日常工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室设4个内设机构:综合协调科 、改革指导科、发展规划科(加挂世界银行贷款长株潭城市发展项目办公室牌子)、政策研究科。

二、部门决算单位构成

本文公开的部门决算为湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室单位报表。


第二部分  湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年单位总收入为1174.88万元,其中财政拨款收入538.04万元,上年结转结余636.84万元。2016年单位总收入为1279.48万元,其中财政拨款收入992.65万元,其他收入7.06万元,上年结转结余279.77万元。2017年单位总收入比2016年减少104.6万元,减少了8.18%;其中财政拨款收入减少454.61万元,减少了45.8%;其他收入减少了7.06万元;上年结转和结余增加357.01万元。单位收入造成差异的主要原因为省市级专项经费、绩效考核奖金、人员调资等不纳入年初部门预算。

2017年单位总支出为987.43万元,其中一般公共服务支出535.3万元,社会保障和就业支出5.96万元,节能环保支出420.49万元,城乡社区支出25.68万元。2016年单位总支出为572.4万元,其中一般公共服务支出326.65万元,节能环保支出245.75万元。2017年单位总支出比2016年增加415.03万元,增加了72.51%;其中一般公共服务支出增加208.65万元,增加了63.88%;节能环保支出增加174.74万元,增加了71.1%;社会保障和就业支出5.96万元;城乡社区支出25.68万元。单位支出中支出造成差异的原因是:绩效考核奖金、人员调资、省市级专项经费。

2017年年末结转和结余总额为187.45万元。2016年年末结转结余707.08万元。上年年末结转和结余减少519.63万元。

二、关于湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室2017年度收入决算情况说明

2017年单位全年收入合计538.04万元,其中财政拨款收入538.04万元。本年收入中行政运行198.32万元,占本年收入总额的36.86%;一般行政管理事务59.68万元,占本年收入总额的11.09%;专项服务58.4万元,占本年收入总额的10.86%;其他一般公共服务支出5万元,占本年收入总额的0.93%;其他行政事业单位离退休支出5.96万元,占本年收入总额的1.11%;其他节能环保支出185万元,占本年收入总额的34.38%;其他城乡社区支出25.68万元,占本年收入总额的4.77%。

三、关于湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室2017年度支出决算情况说明

2017年单位全年支出合计987.43万元,其中基本支出253.36万元,占本年支出总额的25.66%;项目支出734.07万元,占本年支出总额的74.34%。本年支出中行政运行394.25万元,占本年支出总额的39.93%;一般行政管理事务51.78万元,占本年支出总额的5.24%;专项服务58.4万元,占本年支出总额的5.91%;其他财政事务支出25万元,占本年支出总额的2.53%;其他一般公共服务支出5.87万元,占本年支出总额的0.6%;其他行政事业单位离退休支出5.96万元,占本年支出总额的0.61%;其他节能环保支出420.49,占本年支出总额的42.58%;其他城乡社区支出25.68万元,占本年支出总额的2.6%。

四、关于湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年单位财政拨款收入538.04万元,财政拨款上年结转和结余629.67万元,本年财政拨款支出987.43万元,财政拨款年末结转和结余180.28万元。2016年财政拨款收入992.65万元,财政拨款上年结转和结余279.66万元,本年财政拨款支出572.40万元,财政拨款年末结转和结余699.91万元。2017年财政拨款收入比2016年减少454.61万元,减少了45.8%;财政拨款上年结转和结余比2016年增加350.01万元;财政拨款支出比2016年增加415.03万元,增加了72.51%;财政拨款年末结转和结余比2016年减少了519.63万元。

五、关于湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年单位一般公共预算财政拨款本年支出数为987.43万元,2016年一般公共预算财政拨款支出数为572.4万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比2016年增加415.03万元,增加了72.51%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年单位一般公共预算财政拨款本年支出数为987.43万元,其中基本支出253.36万元,占本年支出总额的25.66%;项目支出734.07万元,占本年支出总额的74.34%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年单位一般公共预算财政拨款年初预算数为219.67万元,其中行政运行161.27万元,专项服务58.4万元。本年支出数为987.43万元,其中政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行394.25万元,一般行政管理事务51.78万元,专项服务58.4万元,其他财政事务支出25万元,其他一般公共服务支出5.87万元,其他行政事业单位离退休支出5.96万元,其他节能环保支出420.49,其他城乡社区支出25.68万元。行政运行支出比年初预算增加了232.98万元;增加了一般行政管理事务51.78万元;增加了其他财政事务支出25万元;增加了其他一般公共服务支出5.87万元;增加了其他行政事业单位离退休支出5.96万元;增加其他节能环保支出420.49万元;增加其他城乡社区支出25.68万元。主要原因是离退休费用、工资标准计算工资、2017年两型项目费用等支出。

六、关于湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出253.37万元,其中工资福利支出200.63万元,占基本支出总额的79.19%;商品和服务支出11.56万元,占基本支出总额的4.56%;对个人和家庭的补助41.18万元,占基本支出总额的16.25%。

工资福利支出200.63万元中基本工资60.97万元、占工资福利支出的30.39%,津贴补贴46.72万元、占工资福利支出的23.29%,奖金32.72万元、占工资福利支出的16.31%,其他社会保障缴费17.56万元、占工资福利支出的8.75%,伙食补助费9.91万元、占工资福利支出的4.94%,机关事业单位基本养老保险缴费25.67万元、占工资福利支出的12.79%,职业年金缴费7.08万元、占工资福利支出的3.53%。

商品和服务支出11.56万元中办公费0.24万元,占商品和服务支出的2.08%;差旅费0.04万元,占商品和服务支出的0.35%;维修(护)费0.96万元,占商品和服务支出的8.3%;劳务费0.2万元,占商品和服务支出的1.73%;工会经费1.91万元,占商品和服务支出的16.52%;福利费3.98万元,占商品和服务支出的34.43%;公务用车运行维护费0.59万元,占商品和服务支出的5.1%;其他交通费用0.12万元,占商品和服务支出的1.04%;其他商品和服务支出3.52万元,占商品和服务支出的30.45%。

对个人和家庭的补助41.18万元中生活补助13.88万元,占对个人和家庭的补助的33.71%;医疗费12.2万元,占对个人和家庭的补助的29.63%;住房公积金15.1万元,占对个人和家庭的补助的36.66%。

七、关于湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年单位“三公”经费预算数为59.6万元,其中因公出国(境)费19.1万元,公务用车运行维护费4万元,公务接待费36.5万元。2017年单位“三公”经费财政拨款支出数为30.64万元,其中因公出国(境)费19.1万元,公务用车运行维护费3.94万元,公务接待费7.6万元。单位2017年因公出国(境)费支出数与预算数相同,均为19.1万元。公务用车运行维护费支出数比预算数减少了0.06万元,主要是因为落实车辆管理制度。公务接待费支出数比预算数减少了28.9万元,落实了接待制度,控制了接待标准。

2017年单位“三公”经费财政拨款支出数为30.64万元,其中因公出国(境)费19.1万元,公务用车运行维护费3.94万元,公务接待费7.6万元。2016年单位“三公”经费财政拨款支出数为29.32万元,其中因公出国(境)费8.32万元,公务用车运行维护费10.27万元,公务接待费10.73万元。2017年因公出国(境)费比2016年增加了10.78万元,原因是因为实施组织出国学习考察。 2017年公务用车运行维护费比2016年减少了6.33万元,主要是因为落实车辆管理制度。2017年公务接待费比2016年减少了3.13万元,落实了接待制度,控制了接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年单位因公出国(境)事项3人次;未购置公务车,公务用车保有量为1台。国内公务接待126批次,接待1853

人次(含工作加班餐)。

八、关于湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年单位无政府性基金预算拨款。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年市两型办扎实推进两型产业体系建设。一是形成新的动能,新兴支柱产业发展壮大,新一代信息技术产业突破53.70亿元,新的增长动力正稳步形成。二是改造提升传统产业。启动实施了一批重大技改项目,通过推进工业化与信息化的深度融合,全市97%以上的制造业企业实施了信息化改造。三是亚行技援项目顺利结题。四是加强与金砖国家新开发银行的合作。并根据财政预算绩效管理要求,组织对2017年度整体支出项目全面开展绩效自评,报财政局预算绩效管理科复核,被确定为“良好”等级。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017 年度机关运行经费支出11.56万元,比2016年降低了20.62万元,降低64.08%。主要原因是严格按照制度执行。

(二)政府采购支出情况

2017年单位无采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,单位车辆主要是用于一般公务;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四:其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲以及其他费用。

 

第四部分  湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室2017年度部门决算表(见附件,单位:万元)

一、收入支出决算总表.xls

二、收入决算表.xls

三、支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算总表.xls

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx


来 源:市两型办 责任编辑:湘潭市两型办