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  • 索 引 号:4303000005A-2017-03104
  • 发布机构:两型办
  • 发文日期:2017-12-20
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室部门整体支出和项目支出绩效评价报告
  • 主题词:统计

湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室部门整体支出和项目支出绩效评价报告

湘潭市两型办 xtlx.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-12-20 【字体:

项目名称

两型社会建设专项引导资金

项目金额

300万元

主管部门

湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室

项目实施单位

湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室

评价结果

项目基本情况

2017年,市财政拨付两型社会建设专项引导资金300万元,该专项资金分配至4个子项目:

1. 两型示范创建,120万元;

2.两型项目建设(生态文明类),40万元;

3.两型项目建设(改革及清洁低碳技术推广类), 90万元;

4. 宣传专项,50万元(据市政府文件调为支持现代农业园区建设资金50万元)。

项目主要绩效

根据2017年两型社会建设专项引导资金分配使用方案,我们认真总结2016年引导资金所取成效和经验,对2017年专项引导资金进行科学筹划,合理安排,全程指导,严格监管,及时掌握项目建设进展和专项资金的使用情况,进一步提高了两型社会财政专项资金使用效益,提升了我市两型示范创建工作质量和效果。

1. 两型示范创建,120万元。2017年度申报市级两型示范创建村庄6个,两型示范创建社区2个、两型示范创建学校2个,两型示范创建城镇1个。通过典型打造带动了全市两型工作的全面开展。其中发展特色两型旅游示范创建村庄:铜梁村唢呐吹奏被确定为国家级非物质文化遗产保护项目,油纸伞被确定为省级非物质文化遗产保护项目,皮影戏被确定为县级非物质文化遗产保护项目。村上开发了绿色旅游商品手工红薯粉、顶峰腊肉等大受游客欢迎。铜梁村现有的优厚旅游资源环境下,将两型的概念融入进去,在村上及旅游区制作两型宣传栏、横幅,宣传单,对村民及游客进行两型概念的宣传及加深理解和认识,积极引导村民及游客保护环境卫生意识,把环保节约融入日常生活中。把“绿色环保”的主题融入丰富多彩的文体旅游娱乐活动中,这样既丰富了村民的文化娱乐生活,又提高了村民的环保意识。逐步完善基础建设,对环湖公路进行了绿化,将道路两旁的灯换成了太阳能节能路灯,定期进行维护;新建两型旅游厕所3处;计划建设两个生态停车场、一座光伏发电站。积极调整产业结构,大力发展无公害农业、绿色农业,利用冬闲农田发展对油菜花基地、花木、油茶等农作物的种植。开展农药化肥综合治理,加强农业废弃物污染治理。村上环境卫生,现在实行责任区划分包干,雇佣保洁员,建立生活垃圾池20个,将所有垃圾进行集中收集、集中处理。并定期对农户的卫生状况进行测评。目前市级两型创建专项资金已通过专家评审,评审结果已在我办网站上进行了公示。

2.两型项目建设(生态文明类), 40万元。其中湘潭县重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整10万元,云塘街道火车站社区10万元,滨江风光带二期10万元,白鹤村农村环境整治项目10万元。

3.两型项目建设(改革及清洁低碳技术推广类),90万元。积极组织申报了2017年清洁低碳技术推广和改革试点项目专项资金,共申报项目11个,获批项目9个。其中湘潭辉昇环保设备制造有限公司建设年出栏500头—10000头商品猪养殖粪渣粪水快速处理示范工程10个,处理与综合利用养殖粪渣、粪水54144万吨。湘潭被纳入国家自主创新示范区等20多项国家级平台,湘潭“智造谷”纳入“中国智造2025”国家战略,湘潭高新区新能源装备产业园和精品钢材及精深加工产业园、湘潭经开区海洋工程装备产业园、雨湖工业集中区军民融合产业园纳入全省战略布局。新兴支柱产业发展壮大。2017年1-9月汽车产业实现规模工业值66.10亿元,智能装备制造产业实现增加值168.52亿元,新一代信息技术产业突破53.70亿元,新的增长动力正稳步形成。改造提升传统产业。坚持把“调高、调轻、调优”作为传统产业转型升级的主攻方向,今年以来,我市投入工业技改资金达200多亿元,启动实施了一批重大技改项目,通过推进工业化与信息化的深度融合,全市97%以上的制造业企业实施了信息化改造

4. 宣传专项50万元用于支持现代农业园区建设资金,其中湘潭县梅林桥农业示范片、韶山市银田镇两型城镇创建、岳塘区盘龙大观园两型景区创建各10万元,湖南亚硒亚农业有限公司50万羽标准化蛋鸡养殖示范基地10万元,湘潭溢绿园蔬菜产销专业合作社节地、高效蔬菜种植及产供销建设项目10万元。其中韶山市银田镇基础设施建设:现场已完善垃圾处理设施,新安装配备了分类垃圾桶120个,新建垃圾收集池3个,现设立垃圾分类回收站点2个,从源头进行垃圾分类,及时对可回收资源进行收回清理。正在建设日处理2000吨的污水处理厂,同时在镇区和河街、社区铺设污水管网,预计2017年10月全部建成,开始运行。镇区新装太阳能路灯200多盏并装饰新型的节能景观灯。新建和改造沼气池600个,有效节约了煤炭、液化气等能源,减轻了大气污染。即将新建垃圾中转站1个,已完成设计、预算、财评、招投标、即将启动建设。两型社会宣传:成立了文明劝导志愿服务队,每年开展一次两型社会建设主题宣传活动,共计发放两型宣传资料9000余份、发放环保购物袋1500余个、制作两型宣传栏10余块、悬挂横幅20多条等多种形式宣传,提高居民的两型意识及理解。

存在的问题

1. 资金额度有限。两型社会建设是系统惠民工程,也是一项长远的浩大工程,是国家交给湘潭的任务,是社会发展大势,需要大量的资金投入,予以大力支持。现有的300万元引导资金,额度偏少,并没有实现逐年增加的要求。

2. 工作难度大。两型社会建设涉及生产生活消费的各个方面,需要各级政策、资金、资源,引导人民群众参与,吸引社会资本投入,两型工作拘泥职能定位,需要各级各部门和全社会的主动积极参与,工作协调难度很大。

改进措施

1. 加大引导资金投入力度;

2. 财政从项目前期开始全程参与、指导和监督资金使用绩效;

3. 鉴于引导资金带来的项目总投资效应和社会效应,该项资金绩效评价申请总评加分。

其他需要说明问题


单位名称

湘潭市两型社会建设综合配套改革办公室

年度预算金额

部门整体年度总预算1167.33万元

1. 年初预算219.67万元(基本支出161.27万元,项目支出58.4万元)

2. 年中调增947.66万元(含省级专项资金)

主管部门

市人民政府

单位基本职能

(一)研究提出全市“两型社会”建设的政策和措施,组织起草有关综合性、规范性文件。

(二)组织编制全市“两型社会”建设综合配套改革发展规划和实施方案;指导协调各专项规划改革方案的编制和实施,统筹重大改革试验项目,协调改革中的重大问题。

(三)协同市直有关部门审查“两型社会”建设相关重大基础设施和重大产业项目,并对其规划选址和实施情况进行监督管理。

(四)协同市直有关部门加强土地管理、资源开发利用、环境治理和生态绿心及湘江生态经济带的生态建设和环境保护。

(五)会同有关部门筹集、管理市“两型社会”试验区改革建设财政性专项资金;组织有关部门研究提出市域内资源补偿、生态补偿、污染补偿等方案。

(六)指导市直有关部门、县市区政府和示范区“两型社会”建设改革工作;督促、检查市“两型社会”建设综合配套改革领导协调委员会决定事项的落实;组织实施《长株潭城市群区域规划条例》与湘潭相关的工作;协同审查市直有关部门、县市区政府和示范区的相关政策规定。

(七)会同有关部门组织实施对全市“两型社会”建设目标管理责任制的考核工作。

(八)组织试验区系列创建活动和相关理论研究活动;组织协调对外合作交流和宣传推介;负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行决策咨询。

(九)负责指导县市区相应机构的业务工作。

(十)承担市“两型社会”建设综合配套改革领导协调委员会的日常工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

评价结果

各项工作完成情况量好,自评98分

部门整体支出管理和使用基本情况

(一)预算情况

根据《湘潭市财政厅关于下达市直行政事业单位2017年财政预算的通知》(潭财预审〔2017〕1号)批复给我部门2017年预算数为219.67万元(基本支出161.27万元,项目支出58.4万元);年中调增947.66万元(含省级专项资金),全年无调减预算情况,预算调整均系市财政局按照市委市政府统一部署调增。部门整体年度总预算1167.33万元。

(二)基本支出管理和使用情况

2017年基本支出年初预算161.27万元,实际支出205.68万元,基本支出范围和主要用途包括机关的工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出超出年初预算控制,主要是因为年初没有安排干部职工上年度绩效考核奖金等经费预算。

基本支出资金管理情况分析:一是按照市级预算管理有关规定,我部门2017年预算编制实行综合预算,所有收入和支出均纳入年度预算。二是认真执行中央和省、市有关规定要求,努力增收节支,控制运行成本,提高资金使用效益。三是根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制。

(三)项目支出管理和使用情况

业务性项目支出:全年业务性专项预算58.40万元,实际支出46.59万元,预计全年支出58.4万元,预算执行率为100%。

项目性支出:全年项目性专项预算300万元(2017年两型社会建设专项引导资金300万元)。该专项资金主要分配至4个子项目:1. 两型示范创建, 120万元;2.两型项目建设(生态文明类),40万元;3.两型项目建设(改革及清洁低碳技术推广类),90万元;4. 宣传专项,50万元(据市政府文件调为支持现代农业园区建设资金50万元)。

我部门专项资金严格管理,坚持专款专用。一是按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用;建立了专项资金内部监督制约制衡机制,坚持专款专用,严格财务制度,实行单独核算和管理;二是严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金,加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效,以及专项资金申请和使用中的监管;三是根据有关要求,专门成立一个绩效评价工作小组。主任任组长,一名副主任任副组长,综合科相关业务科室负责人和财务人员任组员。绩效评价小组专门负责这项经费的规范使用和日常监督工作。

(四)“三公经费”控制率

2017年“三公经费”年初预算安排数为40.5万元,实际支出数为29.93万元(其中公务接待费6.85万元,公务用车运行费3.98万元,因公出国(境)费19.1万元), “三公经费”控制率为73.9%。

为进一步压缩“三公经费”支出,贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,我部门进一步修订了《湘潭市两型办公务接待审批程序》、《湘湘潭市两型办会议管理程序》和《湘潭市两型办公务用车管理程序》等一系列内控政策文件,并严格按照上述相关规定执行。

(五)其他需说明的情况

    (1)预决算信息公开性和完善性情况。我部门按照《关于印发《湘潭市财政预决算公开工作实施方案》通知有关时限要求,在我部门政务网上对2017年部门预算和“三公”经费预算进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

(2)政府采购完成情况。2017年我部门对达到政府采购要求的办公设备及家具和服务都进行了政府采购,全年共计政府采购3.84万元。

(3)资产管理情况。管理制度健全性。为加强机关固定资产管理,促进机关固定资产管理制度化、规范化,根据法律、法规、国家政策有关国有资产管理规定,结合我部门实际,制定了《湘潭市两型办固定资产管理制度》。资产的购置坚决执行政府采购制度,节约使用国家资金;固定资产报废、调拨、变卖,坚持按规定程序申报、审批。定期进行了盘点和资产清理。总体执行较好。2017年固定资产新增3.84万元。

部门整体支出绩效

1、 预算执行

1) 预算调整率

2017年我部门预算数为219.67万元。2017年全年财政实际拨款收入为1167.33万元。除年初预算外,年中调增947.66万元(含省级专项资金),全年无调减预算情况,预算调整均系市财政局按照市委市政府统一部署调增。

2) 基本支出预算控制率

2017年基本支出预算161.27万元,年中调增预算人员经费44.41万元,总预算为205.68万元,预计全年实际支出205.68万元。基本支出预算控制率约为100%。

3)项目支出预算控制率

我办全年项目支出预算58.4万元,截止11月底实际支出实际支出46.59万元,预计全年支出58.4万元,预算执行率为100%。

2017年,我办在市委、市政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下,主动将两型社会建设作为推动我市生态文明建设的抓手,努力推进全市两型社会建设进程,各项工作取得明显成效。重点支出绩效包括:

1. 两型示范创建,120万元。2017年度申报市级两型示范创建村庄6个,两型示范创建社区2个、两型示范创建学校2个,两型示范创建城镇1个。通过典型打造带动了全市两型工作的全面开展。其中发展特色两型旅游示范创建村庄:铜梁村唢呐吹奏被确定为国家级非物质文化遗产保护项目,油纸伞被确定为省级非物质文化遗产保护项目,皮影戏被确定为县级非物质文化遗产保护项目。村上开发了绿色旅游商品手工红薯粉、顶峰腊肉等大受游客欢迎。铜梁村现有的优厚旅游资源环境下,将两型的概念融入进去,在村上及旅游区制作两型宣传栏、横幅,宣传单,对村民及游客进行两型概念的宣传及加深理解和认识,积极引导村民及游客保护环境卫生意识,把环保节约融入日常生活中。把“绿色环保”的主题融入丰富多彩的文体旅游娱乐活动中,这样既丰富了村民的文化娱乐生活,又提高了村民的环保意识。逐步完善基础建设,对环湖公路进行了绿化,将道路两旁的灯换成了太阳能节能路灯,定期进行维护;新建两型旅游厕所3处;计划建设两个生态停车场、一座光伏发电站。积极调整产业结构,大力发展无公害农业、绿色农业,利用冬闲农田发展对油菜花基地、花木、油茶等农作物的种植。开展农药化肥综合治理,加强农业废弃物污染治理。村上环境卫生,现在实行责任区划分包干,雇佣保洁员,建立生活垃圾池20个,将所有垃圾进行集中收集、集中处理。并定期对农户的卫生状况进行测评。目前市级两型创建专项资金已通过专家评审,评审结果已在我办网站上进行了公示。

2.两型项目建设(生态文明类), 40万元。其中湘潭县重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整10万元,云塘街道火车站社区10万元,滨江风光带二期10万元,白鹤村农村环境整治项目10万元。

3.两型项目建设(改革及清洁低碳技术推广类),90万元。积极组织申报了2017年清洁低碳技术推广和改革试点项目专项资金,共申报项目11个,获批项目9个。其中湘潭辉昇环保设备制造有限公司建设年出栏500头—10000头商品猪养殖粪渣粪水快速处理示范工程10个,处理与综合利用养殖粪渣、粪水54144万吨。湘潭被纳入国家自主创新示范区等20多项国家级平台,湘潭“智造谷”纳入“中国智造2025”国家战略,湘潭高新区新能源装备产业园和精品钢材及精深加工产业园、湘潭经开区海洋工程装备产业园、雨湖工业集中区军民融合产业园纳入全省战略布局。新兴支柱产业发展壮大。2017年1-9月汽车产业实现规模工业值66.10亿元,智能装备制造产业实现增加值168.52亿元,新一代信息技术产业突破53.70亿元,新的增长动力正稳步形成。改造提升传统产业。坚持把“调高、调轻、调优”作为传统产业转型升级的主攻方向,今年以来,我市投入工业技改资金达200多亿元,启动实施了一批重大技改项目,通过推进工业化与信息化的深度融合,全市97%以上的制造业企业实施了信息化改造

4. 宣传专项50万元用于支持现代农业园区建设资金,其中湘潭县梅林桥农业示范片、韶山市银田镇两型城镇创建、岳塘区盘龙大观园两型景区创建各10万元,湖南亚硒亚农业有限公司50万羽标准化蛋鸡养殖示范基地10万元,湘潭溢绿园蔬菜产销专业合作社节地、高效蔬菜种植及产供销建设项目10万元。其中韶山市银田镇基础设施建设:现场已完善垃圾处理设施,新安装配备了分类垃圾桶120个,新建垃圾收集池3个,现设立垃圾分类回收站点2个,从源头进行垃圾分类,及时对可回收资源进行收回清理。正在建设日处理2000吨的污水处理厂,同时在镇区和河街、社区铺设污水管网,预计2017年10月全部建成,开始运行。镇区新装太阳能路灯200多盏并装饰新型的节能景观灯。新建和改造沼气池600个,有效节约了煤炭、液化气等能源,减轻了大气污染。即将新建垃圾中转站1个,已完成设计、预算、财评、招投标、即将启动建设。两型社会宣传:成立了文明劝导志愿服务队,每年开展一次两型社会建设主题宣传活动,共计发放两型宣传资料9000余份、发放环保购物袋1500余个、制作两型宣传栏10余块、悬挂横幅20多条等多种形式宣传,提高居民的两型意识及理解。

存在的问题

1.目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。

2.预算绩效管理人员现在大部分都由专职财务人员兼顾,日常财务工作比较多;预算绩效涉及的专业及实际管理的知识比较广,不经过专业的培训和学习比较难以胜任这项工作。

改进措施

1.进一步完善各项绩效管理相关指标体系、制度、方法,按时间进度分解资金使用计划,做到事前做计划,事中进行控制,事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

2.进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。


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